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娄底市司法局部门整体支出绩效自评报告
作者: 文章来源:娄底市司法局 发布时间: 2018-07-11 字体:【】【】【

娄底市司法局部门整体支出绩效自评报告

 

 

    一、部门概况

(一)2017年度重点工作计划

2017年,我局全面落实省市司法行政工作会议精神,围绕平安娄底、法治娄底建设,进一步转变工作作风,求真务实,推进司法行政各项工作再上新台阶。

一是规范行政执法,改进工作作风,打造过硬司法行政队伍。继续加大对司法行政干警执法能力的培训工作,不断提升司法行政干警执法能力,规范执法行为,促进司法行政队伍在政风、警风、行风方面的大转变,打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、业务过硬、执行有力的高素质司法行政队伍。

二是推进全民普法,为经济社会发展营造良好的法治氛围。完成“六五”普法总结验收,启动“七五”普法规划调研;进一步完善普法宣传机制;大力宣传党的十八届六中全会精神。

三是深入推进社会矛盾纠纷排查化解,促进平安娄底建设。进一步发挥调解网络的职能作用,完善专业性行业性调解组织建设。继续开展矛盾纠纷调解活动,引导法律工作者参与信访积案化解,加强案件的跟踪法律服务,促进矛盾纠纷及时化解。

四是创新特殊人群管理服务,最大限度增加社会和谐因素。确保戒毒场所安全稳定,提高戒毒矫治质量;提高社区矫正工作水平,加大监管力度,防止脱管漏管,最大限度地预防和减少重新违法犯罪;协调相关部门、动员社会力量,努力将安置帮教工作做好、做实,让刑释解矫人员顺利回归社会。

五是完善公共法律服务体系,多措并举服务民生。优化法律服务体系,推进公共法律服务中心建设,规范运行机制,努力提升司法行政综合服务效能;进一步扩大法律援范围;提升律师、公证服务水平,拓展服务半径,为各类市场主体提供优质高效的法律服务。

(二)2017年本单位的支出决算数1444.52万元,全为基本支出,系保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费1034.35万元,其中:工资福利支出667.88万元,对个人和家庭的补助支出366.47万元;公用经费350.17万元,其中:商品和服务支出345.71万元,其他资本性支出4.46万元;司法局法律服务综合楼建设支出60万元。

     2017年“三公”经费决算数22.93万元,其中:公务接待费5.61万元,公务用车运行费17.32万元,无公务用车购置费

二、部门整体支出绩效情况

(一)2017年部门整体支出绩效目标情况

目标1:建设一个社区矫正监控中心。
目标2:开展1-2次司法所参加的业务培训。

目标3:完成1/2的司法所规范化建设。
目标4:全市普法普及率达80%以上。
目标5:完成年度法律援助案件任务。

目标6:至少200名刑释人员、社区服刑人员提供就业技能培训。

目标7:保障国家司法考试顺利进行,不发生重大责任事故  

(二)2017年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2017年,我局围绕抓党建带队建,抓改革拓业务,抓制度促规范三条主线,全面有序推进各项工作,特别是公共法律服务体系建设、社区矫正、刑释人员安置帮教等工作,不断总结提升,形成了自己的模式和特色,得到司法部和省厅充分肯定,为全市经济社会发展和大局稳定做出了积极贡献。

一是扎实提升社区矫正规范化水平。以社区矫正中心规范化运行与信息化建设为抓手,推行人防“十个一”、技防“双监控”、教育“三个四”社区矫正新模式,提高了社区矫正教育监管水平,得到省委常委、政法委书记黄关春及省司法厅领导的充分肯定。2017年底,娄底市累计接收社区服刑人员12255人,解除矫正9526人,现在册2275人,无一脱管漏管和重新违法犯罪。目标1是建设一个社区矫正监控中心,目前已完成。

二是切实加强基层司法所建设。全市87家司法所人均公用经费投入超过2.2万元,全市共投入工作经费307万余元,对司法所的工作人员开展了各项技能培训,有力地推动了司法所提质升级。目标2是开展1-2次司法所参加的业务培训,以及目标3是完成1/2的司法所规范化建设,两个目标已完成。

三是着力加强法治引领,提升全民法治素养。以领导干部带头学法用法为推动,积极推动“谁执法、谁普法”普法责任制的落实。在省委法治办组织对我市政府组成部门班子成员年度学法考试抽考中,201名成员参加闭卷考试,参考率为95.71%,合格率100%整体成绩优秀,得到省委法治办通报肯定。市委书记李荐国做客湖南红网谈法治,为推进全市“七五”普法起到重要的引领指导作用。积极开展送法下乡活动,共赠送法律书籍、法治挂历、法治宣传购物袋、法治挂图、法治雨伞等法治产品共计12000余本(份)。目标4是全市普法普及率达80%以上,现已完成。

四是法律援助便民服务进一步优化。进一步降低门槛,扩大民事、行政法律援助覆盖面。对经济困难且合法权益受到侵害的重点服务群体,免予事项范围审查。在法院、看守所设立法律援助工作站,派驻优秀值班律师,加强刑事法律援助工作。截至2017年底,全市共受理各类法律援助案件1889件,圆满完成了全年的目标。

五是增强社区服刑人员管理服务,最大限度增加社会和谐因素。我局积极推进政府购买社区矫正社会服务工作。指导各县市区根据各自实际情况,采取购买项目与购买岗位相结合的方式,购买社区矫正社会服务,有效缓解基层力量不足的情况,并提升了社区矫正工作专业化、规范化水平。为200多名刑释人员、社区服刑人员提供就业技能培训,圆满完成了全年的绩效目标。

六是圆满完成了国家司法考试考务工作。我局制定了《2017年国家司法考试娄底考区考务工作实施方案》和应急预案,组织了考务工作培训动员和安全系统操作业务培训。考试组织平稳、安全、顺利,未发生漏装答题卡和试卷失泄密的事故,未出现考生投诉或上访事件。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2017年部门(单位)的绩效评估考核结果。

目前,市绩效办对2017年我局的绩效评估考核结果还未出来。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,总体评价和自评得分情况。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13

①在职人员控制率得5分:2017年本单位人员编制数为59人,实际在职人数57人,在职人员控制率是(57/59)×100%=96.61%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2017年的“三公经费”预算数为62.2万,2016年的三公经费预算数为72.47万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数62.2-上年度预算数72.47万)/上年度预算数72.47]*100%=-14.17%,计8分。

2、预算执行得分20

①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数1444.52万元+本年追加预算0-年末结余0万元)/(上年结转0+年初预算数1444.52万元+本年追加预算0)*100%=100%,计5分。

②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算0/年初预算数1444.52万元)*100%=0%,5分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分41

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额350.17万元/预算安排公用经费总额459.8万元)*100%=76.16%,8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数22.93万元/“三公经费”预算安排数62.2万元)*100%=36.86%,计8

③我单位无政府采购项目,计6

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:按规定在市司法局门户网站公开信息。

4、职责履行得8分:2017年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18

①社会效益得6分:

(一)着力加强党建队建,夯实司法行政基层基础

(二)着力加强风险防范,维护社会大局和谐稳定

一是积极推进矛盾纠纷有效化解.2017年度调解成功率达到了99%以上。

二是扎实提升社区矫正规范化水平。娄底市累计接收社区服刑人员12255人,解除矫正9526人,现在册2275人,无一脱管漏管和重新违法犯罪。

三是着力提高安置帮教工作实效。2017年建立健全相关信息台账,加大“三率”核实力度,每月“三率”均超过97%,截至10月底,累计接收重点帮教对象109人;加强过渡性安置帮教基地建,各安帮基地累计安置刑满释放人员576多人。涟源市安置帮教工作做到入监帮教常态化、教育培训精准化、基地安置人性化,其成功经验得到省司法厅、司法部推介。

(三)着力深化改革,激发工作活力

一是大力推进公共法律服务体系建设。2017年全市公共法律服务站点的建设已全面完成,在全省率先实现法律服务站点全覆盖,为老百姓在家门口获取便捷的法律服务开辟了新的途径。

二是法律援助便民服务进一步优化。进一步降低门槛,扩大民事、行政法律援助覆盖面。对经济困难且合法权益受到侵害的重点服务群体,免予事项范围审查。在法院、看守所设立法律援助工作站,派驻优秀值班律师,加强刑事法律援助工作。全年全市共受理各类法律援助案件1889件。

三是服务经济社会发展能力有效提升。积极开展“万名律师乡村行”、“中小微企业法律服务体检”、“对接一带一路战略法律服务”活动,向村(社区)派遣结对律师440名,律师事务所对接中小企业319家,开展体检活动264次。

(四)着力加强法治引领,提升全民法治素养

以领导干部带头学法用法为推动,积极推动“谁执法、谁普法”普法责任制的落实。在省委法治办组织对我市政府组成部门班子成员年度学法考试抽考中,201名成员参加闭卷考试,参考率为95.71%,合格率100%,整体成绩优秀,得到省委法治办通报肯定。市委书记李荐国做客湖南红网谈法治,为推进全市“七五”普法起到重要的引领作用。积极开展送法下乡活动,共赠送法律书籍、法治挂历、法治宣传购物袋、法治挂图、法治雨伞等法治产品共计12000余本(份)。

2018年全市司法行政工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大精神,深入推进“两学一做”学习教育暨责任心教育,围绕党委政府中心工作,围绕社会大局稳定,围绕省厅年度工作部署,进一步深化司法行政各项改革,努力在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利中有新的更大作为,开创全市司法行政工作新局面。主要工作如下:

一是以党建队建为重点,打造高素质司法行政队伍。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与“队伍建设年”活动,坚定不移地推进全面从严治党;巩固业务技能大比武经验成果,锤炼政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的高素质司法行政队伍。

二是以公共法律服务为平台,统筹优化各项服务。健全完善法律服务体系,提升法律服务供给能力,优化服务质量和效率,不断适应人民群众对多层次、多领域、个性化、体现公平正义的法律服务需求。

三是以教育矫治为抓手,加强特殊人群管控。强戒所就地新建项目要按期完成恢复收治,进一步推进社区矫正中心与信息化建设,做到“人防”、“技防”并重,切实提高强戒人员、社区服刑人员教育矫治质量,加强刑满释放人员管理服务,确保不脱、漏管,重新犯罪率进一步降低。

四是以矛盾纠纷化解为目标,筑牢维稳“第一道防线”。完善矛盾纠纷多元化化解机制,聚焦矛盾纠纷多发领域与上访群体,扎实推进矛盾纠纷化解,从源头上减少稳定隐患。

五是以领导干部“关键少数”为引领,推动普法责任制落实落地。深化领导干部学法用法工作,弘扬社会主义法治文化,推动全社会树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念,让法治阳光普照广大人民群众。

六是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加快推进司法行政改革。把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略上,创新推进社区矫正、律师、公证、法律援助、司法鉴定、人民调解等各项改革任务落实。

行政效能6分:我单位在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%,计6分。

综合以上各项指标,我单位财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2017年部门整体支出绩效自评得分100分。

    四、存在问题与建议

存在的问题:

    1、重视预决算执行,在实际工作中难以高标准落实到位。

2结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确,可操作性不强。

建议措施:

1、强化责任意识,提高预决算重要性认识。单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作,制订工作时间表,有计划、分步骤地推进编报工作。

2、严格执行预算,合理使用资金。预算执行过程中,规范工作程序,尤其是专项资金,必须做到先审批再办事,及时纠正拨款中的问题,力保数据的准确性和真实性,控制预算完成率。

3加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

 

 

                             湖南省娄底市司法局

  2018515


部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在在职人员控制率:

57/59)×100%=96.61%

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率:

[62.2-72.47/72.47]×100%=-14.17%

 8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率:1444.52/1444.52×100%=100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率:0/1444.52)×100%=0

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

无新建楼堂馆所

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

无新建楼堂馆所

5 

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率:350.17/459.8)×100%=76.16%

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率:22.93/62.2)×100%=36.86%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

本年度无政府采购

6 

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,我单位相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度有效执行并有考核制度。

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

  本年支出所有资金均通过市财政局国库集中支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

按要求在规定时间内在主管部门门户网站公开了本单位预决算信息

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作实际完成率

8

根据市绩效办2017年对各部门单位绩效考核分数折算。
该项得分=(市绩效办对单位考核得分/1000*8

 圆满完成了各项工作目标和任务。

 8

履职 效益

6

经济效益

6

(一)着力加强党建队建,夯实司法行政基层基础

(二)着力加强风险防范,维护社会大局和谐稳定

一是积极推进矛盾纠纷有效化解.2017年度调解成功率达到了99%以上。

二是扎实提升社区矫正规范化水平。娄底市累计接收社区服刑人员12255人,解除矫正9526人,现在册2275人,无一脱管漏管和重新违法犯罪。

三是着力提高安置帮教工作实效。2017建立健全相关信息台账,加大“三率”核实力度,每月“三率”均超过97%,截至10月底,累计接收重点帮教对象109人;加强过渡性安置帮教基地建,各安帮基地累计安置刑满释放人员576多人。涟源市安置帮教工作做到入监帮教常态化、教育培训精准化、基地安置人性化,其成功经验得到省司法厅、司法部推介。

(三)着力深化改革,激发工作活力

一是大力推进公共法律服务体系建设。2017年全市公共法律服务站点的建设已全面完成,在全省率先实现法律服务站点全覆盖,为老百姓在家门口获取便捷的法律服务开辟了新的途径。

二是法律援助便民服务进一步优化。进一步降低门槛,扩大民事、行政法律援助覆盖面。对经济困难且合法权益受到侵害的重点服务群体,免予事项范围审查。在法院、看守所设立法律援助工作站,派驻优秀值班律师,加强刑事法律援助工作。全年全市共受理各类法律援助案件1889件。

三是服务经济社会发展能力有效提升。积极开展“万名律师乡村行”、“中小微企业法律服务体检”、“对接一带一路战略法律服务”活动,向村(社区)派遣结对律师440名,律师事务所对接中小企业319家,开展体检活动264次。

(四)着力加强法治引领,提升全民法治素养

以领导干部带头学法用法为推动,积极推动“谁执法、谁普法”普法责任制的落实。在省委法治办组织对我市政府组成部门班子成员年度学法考试抽考中,201名成员参加闭卷考试,参考率为95.71%,合格率100%,整体成绩优秀,得到省委法治办通报肯定。市委书记李荐国做客湖南红网谈法治,为推进全市“七五”普法起到重要的引领作用。积极开展送法下乡活动,共赠送法律书籍、法治挂历、法治宣传购物袋、法治挂图、法治雨伞等法治产品共计12000余本(份)。

2018年全市司法行政工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大精神,深入推进“两学一做”学习教育暨责任心教育,围绕党委政府中心工作,围绕社会大局稳定,围绕省厅年度工作部署,进一步深化司法行政各项改革,努力在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利中有新的更大作为,开创全市司法行政工作新局面。主要工作如下:

一是以党建队建为重点,打造高素质司法行政队伍。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与“队伍建设年”活动,坚定不移地推进全面从严治党;巩固业务技能大比武经验成果,锤炼政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的高素质司法行政队伍。

二是以公共法律服务为平台,统筹优化各项服务。健全完善法律服务体系,提升法律服务供给能力,优化服务质量和效率,不断适应人民群众对多层次、多领域、个性化、体现公平正义的法律服务需求。

三是以教育矫治为抓手,加强特殊人群管控。强戒所就地新建项目要按期完成恢复收治,进一步推进社区矫正中心与信息化建设,做到“人防”、“技防”并重,切实提高强戒人员、社区服刑人员教育矫治质量,加强刑满释放人员管理服务,确保不脱、漏管,重新犯罪率进一步降低。

四是以矛盾纠纷化解为目标,筑牢维稳“第一道防线”。完善矛盾纠纷多元化化解机制,聚焦矛盾纠纷多发领域与上访群体,扎实推进矛盾纠纷化解,从源头上减少稳定隐患。

五是以领导干部“关键少数”为引领,推动普法责任制落实落地。深化领导干部学法用法工作,弘扬社会主义法治文化,推动全社会树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念,让法治阳光普照广大人民群众。

六是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加快推进司法行政改革。把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略上,创新推进社区矫正、律师、公证、法律援助、司法鉴定、人民调解等各项改革任务落实。

 

社会效益

 6

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

我单位在2017年严格经费管理、改进文风会风,精简会议,提高管理效率,降低管理成本。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众、服务对象满意度95%以上

 6

 

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:                      

财政供养人员情况

编制数

2017年实际在职

人数

控制率

 59

 57

 96.61%

经费控制情况

2016年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

23.53 

62.2 

 22.93

   1.公务用车购置和维护经费

17.75

38 

 17.32

    其中:公车购置

0

 

 

          公车运行维护

17.75

38 

  17.32 

   2.出国经费

0

 

 

   3.公务接待

5.78

 24.2

 5.61

项目支出:

 

 

 

    1.司法局法律服务综合楼建设

311.58

 

60 

公用经费

303.6

459.8

350.17 

  其中:办公经费

16.12 

25.4 

19.17 

       水费、电费、差旅费

40.85

48.15 

51.91 

       会议费、培训费

8.05

9.7

10.99

政府采购金额

      

 

 

部门整体支出预算调整

 

 

 

楼堂馆所控制情况
2017年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 


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