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娄底市强制隔离戒毒所2017年部门整体支出绩效评价报告
作者: 文章来源:娄底市强制隔离戒毒所 发布时间: 2018-07-04 字体:【】【】【

一、部门概况

    (一)2017年度重点工作计划

1、强化队伍建设。一是加强队伍管理;二是加强业务培训;三是加强与编办衔接,争取增加内设机构职数和2017年的新公务员招录,确保扩容后能够正常收治。

2、扎实推进党建工作,确保2016年两学一做成果的延续。

3、保障职能工作。一是加强戒毒宣传;二是加强戒毒指导。

4、完善各项工作保障机制。一是加强党风廉政建设;二是规范和加强办公室各项工作;三是做好财务保障工作;四是加强工会工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

部门整体支出2167万元。财政拨款支出2167万元,其中基本支出2167万元,含工资福利支出1241万元;商品和服务支出240万元,其中其他商品和服务支出136万元(含强戒所政经费33万元,强戒人员教育经费10万元,强戒业务费93万元);对个人和家庭补助支出160万元;其他资本性支出526万元,用于场所就地新建。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

2017年目标设定有三,目标1:确保民警的基本工资福利支出到位,数量指标为81人,效益指标为确保场所安全率达100%。目标2:确保场所正常运行,质量指标为各科队经费保障率达100%;目标3:确保对戒毒人员进行教育矫治、戒治管理、康复治疗以及职业技能培训并衔接就业安置工作,帮助戒毒人员解除毒瘾,重新回归社会。产出指标为戒毒人员康复率达100%,戒毒人员生活保障率达100%,戒毒人员回访率达100%,戒毒人员职业培训合格率达95%,效益指标为服务对象满意度达95%。

(二)2017年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2017年部门支出绩效三个目标均完成,三个目标的各项指标均完成。目标一,基本工资福利支出1241万元,对个人和家庭的补助支出160万元,按81人到位,全年无四防安全事故,确保了场所安全稳定,数量指标,成本指标,效益指标均达到。目标二:确保场所正常运行,本年度商品和服务支出240万元,各科队经费保障充足,其他资本性支出526万元,用于场所就地新建,资金已付城建投。质量指标,成本指标,效益指标均完成。目标三:确保对戒毒人员进行教育矫治、戒治管理、康复治疗以及职业技能培训并衔接就业安置工作,帮助戒毒人员解除毒瘾,重新回归社会。强戒所政经费33万元,强戒人员教育经费10万元,强戒业务费93万元2017年戒毒人员康复率100%,戒毒人员回访率100%,服务对象满意度超过95%,各项指标均完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2017年部门(单位)的绩效评估考核,还未出结果。

(二)自评得分情况说明及评价

本单位在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本,圆满地完成了各项工作目标。本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

(一) 预算配置得分13分

1、在职人员控制率得5分:2017年本单位人员编制数为83人,实际在职人数为81人,在职人员控制率是(81/83)*100%=97.59,计5分。

2、“三公经费”变动率得8分:2017年的“三公经费”预算数为11万,2016年的三公经费“预算数为11万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数11万-上年度预算数11万)/上年度预算数11万]*100%=0,计8分

(二) 预算执行得分14分

1、预算完成率得4分:预算完成率=(上年结转239545.43元+年初预算数7816955.9元+本年追加预算14837263.03元-年末结余1742864.02元)/(上年结转239545.43元+年初预算数7816955.9元+本年追加预算14837263.03元)*100%=99.39%,计4分。

2、预算控制率得0分:预算控制率=(本年追加预算14837263.03元/年初预算7816955.9元)*100%=189.81%。计0分。其中追加了500万元基建款已转付城建投用于场所就地新建。

3、无新建楼堂馆所,得10分。

(三)预算管理得分40分

1、公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额36.05万元/预算安排公用经费总额77万元)*100%=46.82%<100%、计8分。

2、“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数10.76万元/“三公经费预算安排数11万元元)*100%=97.82%<100%、计8分。

3、政府采购执行率得6分:实际政府采购金额和政府采购预算数均为0,计6分。

4、管理制度健全性得7分:本单位根据《会计法》、《预算法》及《湖南省劳教戒毒系统行政财务核算暂行规定》制定了有关预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等财务管理及会计核算制度,严格执行,厉行节约,有效降低行政运行成本,计7分。

5、资金使用合规性得6分:本年支出的所有资金均由市财政局通过预算拨入,每笔资金都经过市财政支付局网上审批支付,按照部门预算批复的用途使用,无截留、无挤占、无挪用、无虚列,计6分。

6、预决算信息公开性得5分:本单位的部门预决算信息及“三公经费”,都按规定,真实、完整、准确的在市司法局网站进行了公开,计5分。

(四)职责履行得7分

2017年本所在市政府、上级部门及本所干警的努力下,圆满的完成了各项工作目标和任务。

(五)履职效益得17分

1、社会效益得5分:本单位确保了场所的安全,维护了社会的稳定,提升了政府的形象。

2、行政效能6分:本单位在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,推行网上办事,运用钉钉办公软件,提高了行政效率,降低了行政成本,计6分。

3、社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象满意度95%,>90%,计6分。

综合以上各项指标,我所财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2017年的部门整体支出绩效自评得分91分。

四、存在问题与建议

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,所以导致预算控制率降低。建议:1、进一步加强财务管理、财经纪律,进一步提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强预算意识2、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。3、定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。

 

 

娄底市强制隔离戒毒所  

                  2018年5月16日   


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