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2015年娄底市司法局部门整体支出绩效评价报告
作者: 文章来源: 发布时间: 2016-10-08 字体:【】【】【

  一、部门概况 

  (一)单位职责 

  娄底市司法局的工作职责包含以下内容: 

  1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。 

  2、组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;指导司法行政系统的外事工作。 

  3、指导管理市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒、戒毒康复工作。  

  4、指导全市普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。  

  5、负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。  

  6、指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。  

  7、监督管理全市法律援助工作。  

  8、负责组织实施全市国家司法考试工作。  

  9、指导管理全市司法鉴定工作。  

  10、指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。  

  11、指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统教育培训、考核奖励和警务工作;协助县市区人民政府管理县市区司法局领导干部。  

  12、承办市人民政府交办的其他事项。 

    (二)单位组织机构及人员情况 

   娄底市司法局9个科室,以及3个二级机构。2015年共有在职人员55名(含二级机构法律援助中心5名人员),44名退休人员。 

  (三)重点工作计划 

  2015年,我局全面落实省市司法行政工作会议精神,围绕平安娄底、法治娄底建设,进一步转变工作作风,求真务实,推进司法行政各项工作再上新台阶。 

  一是规范行政执法,改进工作作风,打造过硬司法行政队伍。继续加大对司法行政干警执法能力的培训工作,不断提升司法行政干警执法能力,规范执法行为,促进司法行政队伍在政风、警风、行风方面的大转变,打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、业务过硬、执行有力的高素质司法行政队伍。 

  二是推进全民普法,为经济社会发展营造良好的法治氛围。做好“六五”普法总结验收,启动“七五”普法规划调研;进一步完善普法宣传机制;大力宣传党的十八届五中全会精神。 

  三是深入推进社会矛盾纠纷排查化解,促进平安娄底建设。进一步发挥调解网络的职能作用,完善专业性行业性调解组织建设。继续开展矛盾纠纷调解活动,引导法律工作者参与信访积案化解,加强案件的跟踪法律服务,促进矛盾纠纷及时化解。 

  四是创新特殊人群管理服务,最大限度增加社会和谐因素。确保戒毒场所安全稳定,提高戒毒矫治质量;提高社区矫正工作水平,加大监管力度,防止脱管漏管,最大限度地预防和减少重新违法犯罪;协调相关部门、动员社会力量,努力将安置帮教工作做好、做实,让刑释解矫人员顺利回归社会。 

  五是完善公共法律服务体系,多措并举服务民生。优化法律服务体系,推进公共法律服务中心建设,规范运行机制,努力提升司法行政综合服务效能;进一步扩大法律援范围;提升律师、公证服务水平,拓展服务半径,为各类市场主体提供优质高效的法律服务。 

  (四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 

  2015年本单位的支出决算数999.58万元,全为基本支出,系保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费557.17万元,其中:工资福利支出339万元,对个人和家庭的补助支出218.17万元;公用经费442.41万元,其中:商品和服务支出387.05万元,其他资本性支出55.36万元。 

   2015年“三公”经费决算数38.89万元,其中:公务接待费10.1万元,公务用车运行费28.79万元,无公务用车购置费 

  (五)财务管理状况 

  我单位严格遵守财政、局里制定的财务管理制度,采取有效措施,落实常态管理,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,建立考评机制,提高精细管理水平。 

  二、总体评价和自评得分情况 

  本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下: 

  1、预算配置得分13分 

  ①在职人员控制率得5分:2015年本单位人员编制数为58人,实际在职人数55人,在职人员控制率是(55/58)*100%=95<100%,计5分。 

  ②“三公经费”变动率得8分:2015年的“三公经费”预算数为72.8万,2014年的三公经费预算数为72.8万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数72.8万-上年度预算数72.8万)/上年度预算数72.8万]*100%=0,计8分。 

  2、预算执行得分20分 

  ①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数999.58万元+本年追加预算0元-年末结余0万元)/(上年结转0元+年初预算数999.58万元+本年追加预算0元)*100%=100%,计5分。 

  ②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算0元/年初预算数999.58万元)*100%=0%,计5分。 

  ③无新建楼堂馆所,得10分。 

  3、预算管理得分41分 

  ①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额387万元/预算安排公用经费总额560万元)*100%=69.1%,计8分。 

  ②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数39万元/“三公经费”预算安排数72.8万元)*100%=53.6%,计8分 

  ③我单位无政府采购项目,计6分 

  ④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。 

  ⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

  ⑥预决算信息公开性得5分:按规定在市司法局门户网站公开信息。 

  4、职责履行得8分:2015年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。年底全市绩效考核中被评为优秀单位。 

  5、履职效益得18分 

  ①社会效益得6分:2015年度,娄底全市司法行政工作取得较好的成绩,全市共排查矛盾纠纷35247起,成功化解34974起. 大力推进社区矫正工作规范化建设。全市累计接收受社区矫正人员7413人,累计解除4893人,目前在册2520人,无脱管、漏管情况。开展调查评估720件,采信率98.7%。进一步加强市法律顾问团工作,充分发挥顾问律师的职能作用,先后协助处理了金泉商业步行街产权纠纷、天然气经营许可权变更等重大事件,市湘中公证处积极参与娄底城区征地拆迁、控违拆违等工作,得到了党委政府的充分肯定。组织优秀律师协助市领导接待处理信访事项。今年以来,共化解矛盾纠纷84起,劝导放弃上访134人次。开展了优秀律师“进社区、进园区、进校区”活动,向全市40个乡镇(街道),650个村(社区),派驻了23家律师事务所、410余名律师。联合市妇女联合会推动了“家庭律师社区行”活动,现已举办公益法律讲座9场,服务社区居民逾1000名。全市共指派办理各类法律援助案件1308件,12348法律援助热线提供法律咨询948人次。各地积极落实相关监管举措,开展案件回访、听庭、案卷质量评查等活动,落实监管举措,市本级法律援助案件回访比例达到100%,县市区案件回访比例超过50%,确保了援助案件办理质量。取得了良好的社会效果。6分。 

  行政效能6分:我单位在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,提高了管理效率,降低了管理成本。 

  ③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%,计6分。 

  综合以上各项指标,我单位财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2015年部门整体支出绩效自评得分100分。 

  三、存在问题与建议措施 

  存在的问题: 

   1、对预决算重视不够、认识不足。 

  2、预算配置不科学,未严格执行预算,未合理使用资金。 

  3、相关管理制度还有待进一步完善。 

  建议措施: 

  1、强化责任意识,提高预决算重要性认识。单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作,制订工作时间表,有计划、分步骤地推进编报工作。 

  2、严格执行预算,合理使用资金。预算执行过程中,规范工作程序,尤其是专项资金,必须做到先审批再办事,及时纠正拨款中的问题,力保数据的准确性和真实性,控制预算完成率。 

  3、加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。 

    

    

                                湖南省娄底市司法局 

    2016年9月20日 

    

    

    


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