当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 通知公告

娄底市司法局2021年预算公开(包含法援中心)

娄底市司法局2021年预算公开(包含法援中心)

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-03-03 10:41 浏览量: 字体:

娄底市司法局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

  

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市司法局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市司法局主要职责是:

1)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

  (2)组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;指导司法行政系统的外事工作。

  (3)指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。

  (4)指导全市普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。

  (5)负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。

  (6)指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

  (7)监督管理全市法律援助工作。

  (8)负责组织实施全市国家司法考试工作。

  (9)指导管理全市司法鉴定工作。

  (10)指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

  (11)指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统教育培训、考核奖励和警务工作;协助县市区人民政府管理县市区司法局领导干部。

12)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位现有科处室22个,分别是市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、规范性文件管理与法律事务服务科、信息化建设和戒毒管理科、社区矫正管理科(市社区矫正管理局)、行政复议科、应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科(人民陪审员和人民监督员选任管理办公室)、公共法律服务管理科、律师工作科(社会组织党建工作科)、法律职业资格管理与对外合作交流科(行政审批服务科)、装备财务保障科、政治部(警务部)、组织干部科、人事警务科(警务督察科)、队伍建设综合指导科、机关党委、离退休人员管理服务科,编制58人(包含行政编制52人,事业编制6人), 本级单位在职人员62人(退休人员43人),属市一级预算单位。下设1个正科级直属单位,为全额拨款事业单位,是娄底市法律援助中心,编制8人,在职人员5人(退休人员5人)。

  

三、2021年度部门预算情况说明

    娄底市司法局局预算情况包含本级预算和所属二级机构预算,所属二级机构名称是娄底市法律援助中心。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计1493.13万元,比2020年增加15.39万元,增加的主要原因是2021年工资福利标准增涨,其中:公共财政拨款1485.63万元,增加 15.39 万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款7.50万元。本年支出预算1493.13万元,用于公共安全支出,较去年1477.74万元增加15.39万元。增加的主要原因是2021年工资福利标准增涨

(二)关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计1493.13万元,比2020年增加15.39万元,增加的主要原因是2021年工资福利标准增涨,其中:基本支出1275.35万元,项目支出217.78万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计1275.35万元,比2020年增加38.82万元,增加的主要原因是2021年工资福利标准增涨,其中:人员经费1085.20万元,公用经费190.15万元。公用经费包括办公费5.40万元,印刷费5.10万元,水费2.00万元,电费7.00万元,邮电费1.50万元,物业管理费13.92万元,差旅费9.40万元,日常维修(护)费5.00万元,会议费0.20万元,培训费10.09万元,公务接待费10.00万元,劳务费5.40万元,工会经费8.08万元,福利费12.11万元,公务用车运行维护费20.69万元,车补65.71万元,其他商品和服务支出8.55万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市司法局使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为36.27万元,其中:公务接待费14.68万元、公务用车购置及运行费21.59万元(其中,无公务用车购置费,公务用车运行费21.59万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少10.77万元,主要系公务用车购置及运行维护费的减少减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费,且2020年拍卖处置了2台公用车辆,新购公用车辆一台,实有车辆减少一台,故公务用车运行维护费减少。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计1493.13万元,比2020年增加15.39 万元,增加的主要原因是2021年工资福利标准增涨其中:公共财政拨款收支1485.63万元,增加15.39万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支7.50万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计1493.13万元,比2020年增加15.39 万元,增加的主要原因是2021年工资福利标准增涨其中:公共财政拨款收入1485.63万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款7.50万元,无上级补助收入,无政府性基金收入。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计1493.13万元,比2020年增加15.39 万元,增加的主要原因是2021年工资福利标准增涨其中:基本支出1275.35万元,项目支出217.78万元。

1)基本支出: 2021年预算数为1275.35万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1085.20万元,商品和服务支出 190.15万元。基本支出较去年预算数增加38.82万元,增加的主要原因是2021年工资福利标准增涨

2)项目支出:2021年预算数为217.78万元,系本单位为完成特定司法管理工作而发生的支出,其中:法律事务咨询费6.15万元,法制政府建设专项32.23万元,行政执法监督员专项3.85万元,立法专项工作经费15.35万元,普法专项经费34.96万元,人民监督员工作经费15.35万元,人民调解专项23.03万元,社区矫正经费19.20万元,仲裁、行政复议办案及应诉专项18.09万元,法律援助办案补贴4.28万元,其他业务经费(司考、依法治市、安置帮教、律师公证、司法鉴定、律师顾问团、强制隔离戒毒等)45.29万元。专项支出较去年减少23.42万元,主要原因是全市统筹厉行节俭。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市司法局机关运行经费财政拨款预算1493.13万元,比2020年增加15.39万元。增加1.04%,加的主要原因是2021年工资福利标准增涨。

2、政府采购情况。

2021年市司法局未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年1231日,固定资产总额2325.32万元,其中:(1)综合办公楼一幢,总额1904.64万元,位于娄底市娄星区扶青路989号,于2012年底完成建成,2013年正式投入使用;办公楼总共有七层,七层总面积5110平方米,第七层主要为局机关大会议室,第三层无偿提供给档案管使用,第二层主要为社矫指挥中心,第一层为法律援助中心和娄底公证处的对外办公大厅,本单位实际办公场地为第四、五、六层三层。(2)车辆5台,总额121.36万元,主要是单位用于机要通信和执法执勤等公务用途的车辆;其中,本年新购车辆一台,原值22.98万元,拍卖处理车辆2台,原值48.68万元。(3)50万元以上通用设备一套,为指挥中心会议室电子显示屏音响设备一整套。(4)通用设备中,不含运输设备及50万元以上通用设备的一般设备392项,为用于办公的台式电脑和笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、电子显示屏音响设备、电视机、单反相机、固定电话机、消毒柜、空调等设备;(5)家用家具863项,为办公桌椅、会议桌椅、茶几、柜子等物品。

4、绩效目标设置情况(见附表)

本单位严格按照有关时间节点完成了预算绩效目标申报、实施、公开等相关工作,并提交了绩效评价报告。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计1493.13万元,比2020年增加15.39万元。增加1.04%,加的主要原因是2021年工资福利标准增涨。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(三)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

                     

附件:    娄底市司法局-2021年部门预算公开表格

财政拨款收支总表
单位:万元
      
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 1493.13 一.本年支出
   经费拨款 1485.63 一、一般公共服务支出
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 7.50 二、国防支出
二、政府性基金收入 三、公共安全支出 1493.13
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
八、卫生健康支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探电力信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
二、结转下年
收 入 总计 1493.13 支 出 总 计 1493.13

一般公共预算支出表(按功能分类)
单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 1493.13 1275.35 217.78
204 06 10 社区矫正 19.20 19.20
204 06 01 行政运行(司法) 1,349.21 1,209.07 140.14
204 06 12 法制建设 19.20 19.20
204 06 05 普法宣传 34.96 34.96
204 06 07 法律援助 70.56 66.28 4.28

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1275.35 1085.20 190.15
301 工资福利支出 1085.20 1085.20
501 01 工资奖金津补贴 301 01 基本工资 403.68 403.68
501 01 工资奖金津补贴 301 02 津贴补贴 172.25 172.25
501 01 工资奖金津补贴 301 03 政府绩效奖励 166.92 166.92
501 01 工资奖金津补贴 301 03 综治奖 63.64 63.64
501 01 工资奖金津补贴 301 03 年终一次性奖金 32.03 32.03
501 01 工资奖金津补贴 301 07 绩效工资 20.45 20.45
501 02 社会保障缴费 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 100.54 100.54
501 02 社会保障缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 50.28 50.28
501 03 住房公积金 301 13 住房公积金 75.41 75.41
302 商品和服务支出 190.15 190.15
502 01 办公经费 302 01 办公费 5.40 5.40
502 01 办公经费 302 02 印刷费 5.10 5.10
502 01 办公经费 302 05 水费 2.00 2.00
502 01 办公经费 302 06 电费 7.00 7.00
502 01 办公经费 302 07 邮电费 1.50 1.50
502 01 办公经费 302 09 物业管理费 13.92 13.92
502 01 办公经费 302 11 差旅费 9.40 9.40
502 09 维修(护)费 302 13 维修(护)费 5.00 5.00
502 02 会议费 302 15 会议费 0.20 0.20
502 03 培训费 302 16 培训费 10.09 10.09
502 06 公务接待费 302 17 公务接待费 10.00 10.00
502 05 委托业务费 302 26 劳务费 5.40 5.40
502 01 办公经费 302 28 工会经费 8.08 8.08
502 01 办公经费 302 29 福利费 12.11 12.11
502 08 公务用车运行维护费 302 31 公务用车运行维护费 20.69 20.69
502 01 办公经费 302 39 车补 65.71 65.71
502 99 其他商品和服务支出 302 99 其他商品和服务支出 8.55 8.55

一般公共预算"三公"经费支出表
单位:万元
2020年预算数 2021年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
47.04 31.69 31.69 15.35 36.27 21.59 21.59 14.68

部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 1493.13 一、一般公共服务支出
    经费拨款 1485.63 二、国防支出
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 7.50 三、公共安全支出 1493.13
二、政府性基金收入 四、教育支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款 五、科学技术支出
四、上级补助收入 六、文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入 七、社会保障和就业支出
八、卫生健康支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探电力信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
二、结转下年
    收入总计 1493.13         支出总计 1493.13

部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
204 06 10 社区矫正 19.20 19.20 19.20
204 06 01 行政运行(司法) 1349.21 1349.21 1341.71 7.50
204 06 12 法制建设 19.20 19.20 19.20
204 06 05 普法宣传 34.96 34.96 34.96
204 06 07 法律援助 70.56 70.56 70.56

部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
204 06 10 社区矫正 19.20 19.20
204 06 01 行政运行(司法) 1,349.21 1,209.07 140.14
204 06 12 法制建设 19.20 19.20
204 06 05 普法宣传 34.96 34.96
204 06 07 法律援助 70.56 66.28 4.28

信息来源:娄底市司法局 作者: 编辑:
扫码浏览