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娄底市强制隔离戒毒所2021年部门预算和"三公"经费预算说明

娄底市强制隔离戒毒所2021年部门预算和"三公"经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-24 16:58 浏览量: 字体:


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第一部分   2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

  (一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

  (二)关于 2021年一般公共预算收入拨款情况说明。

  (三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

  (四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明。

  (五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明。

  (六)关于 2021年收支预算情况的总体说明。

  (七)关于 2021年收入预算情况说明。

(八)关于 2021年支出预算情况说明。

(九)其他重要事项的情况说明。

四、名词解释

第二部分部门预算公开表格(见附件)

(一)2021年财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)政府性基金预算支出表

(六)部门收支总表

(七)部门收入总表

(八)部门支出总表

第一部分    娄底市强制隔离戒毒所2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市强制隔离戒毒所是娄底市司法局的二级机构,本部门的主要职责是:

 1、贯彻执行《禁毒法》及戒毒条例、党和国家有关戒毒工作的方针、政策以及法律法规。

 2、依法收治强制隔离戒毒人员。

 3、依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员。

 4、负责本所警戒设施、通讯设施、武器装备等设备设施的管理,维护场所安全。

 5、负责组织强制隔离戒毒人员出入所、政治、文化、技术教育;依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的生理治疗、心理治疗、身体康复训练,开展职业技能培训。

 6、负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺生产劳动,负责对强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作。

 7、负责对人民警察的队伍建设,加强对人民警察队伍的教育、管理、考核等。对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

 8、完成上级交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

我单位现8个职能科室和4个大队,分别是办公室、政工科、信息科、管理科、教育科、生卫科、财务科、生产科、一大队、二大队、三大队、八大队;编制83人,在职人数92人,退休人数35人,属于市本级预算单位。本单位无二级机构。

三、2021年部门预算情况说明

娄底市强制隔离戒毒所预算情况为本级预算,无二级机构单位预算。

(一) 关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

  2021年一般公共预算拨款共计2107.27万元,比2020年增加254.54万元,增加的原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加;收治戒毒人员人数增加,专项经费增加。其中:一般公共预算经费拨款1927.27万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款180万元。本年支出预算2107.27万元,用于公共安全支出,较去年1852.73万元增加254.54万元,支出预算增加的原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加;收治戒毒人员人数增加,专项经费增加。

(二)关于 2021年一般公共预算拨款情况说明。

   2021年一般公共预算拨款共计2107.27万元,比2020年增加254.54万元,增加的原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加;收治戒毒人员人数增加,专项经费增加。一般公共预算支出包括基本预算支出和专项预算支出。基本预算支出1439.92万元,较去年1332.23万元增加107.69万元。增加的主要原因是人员增加,工资上涨,人员经费的增加。专项预算支出总计667.35万元,较去年520.5万元增加146.85万元,增加的主要原因是收治戒毒人数增加,专项经费增加。其中包括:强制隔离戒毒人员生活费180万元,医疗康复费108元,传染病查治费6万元,强制隔离戒毒人员教育费65.4万元,强制隔离戒毒业务费21.95万元,强制隔离戒毒所政经费124万元,其他专项预算支出162万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出共计1439.92万元,比2020年1332.23万元增加107.69万元,增加的主要原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加。其中人员经费1223.26万元, 较去年1125.24万元增加98.02万元,包括基本工资447.59万元,津贴补贴216.01万元,年终一次性奖金37.3万元,政府绩效奖励196.08万元,综治奖73.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费112.14万元,职工基本医疗保险缴费56.07万元,住房公积金84.11万元。其中公用经费216.66万元,较去年206.99万元增加9.67万元,包括办公费16.5万元,印刷费5万元,水费14万元,电费17万元,邮电费2万元,物业管理费13.5万元,差旅费8万元,日常维护费3.3万元,培训费11.19万元,公务接待费7万元,劳务费14.49万元,福利费13.43万元,工会经费8.95万元,其他交通费用1万元,车补70.46其他商品和服务支出10.84万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明。

    20201年“三公”经费预算7万元,去年“三公”经费7万元,与去年“三公”经费持平。主要原因是本单位严格按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,严控“三公”经费。因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务用车费0万元(本单位没有民用车,只有警务用车专项支出)。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明。

   2021年政府基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明。

  2021年一般公共预算拨款2107.27万元,其中公共财政预算拨款1927.27,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款180万元,较去年1852.73万元增加254.54万元,增加的主要原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加;收治戒毒人数增加,专项经费的增加。本年支出预算2107.27万元,用于公共安全支出,较去年1852.73万元增加254.54万元。增加的主要原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加;收治戒毒人数增加,专项经费的增加。

(七)关于 2021年收入预算情况说明。

2021年一般公共预算拨款收入共计2107.27万元,其中公共财政拨款收入1927.27万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款180万元,比2020年1852.73万元增加254.54万元,增加的主要原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加;收治戒毒人数增加,专项经费增加。  

(八)关于 2021年支出预算情况说明。

 2021年预算支出共计2107.27万元,包括基本预算支出和专项预算支出。其中基本预算支出1439.92万元,专项预算支出667.35万元,比2020年1852.73万元增加254.54万元,增加支出的主要原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加;收治戒毒人数增加,专项经费增加。  

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年本单位运行经费财政拨款预算1601.92万元,比2020年1332.23万元增加269.69万元,增加20%,增加的主要原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加。

2、政府采购支出情况。

本年政府采购预算支出70万元。主要是用于购买办公自动化及移动办公系统设备。

3、国有资产占有情况。

截止2020年12月31日,本所固定资产净值1023万元,因场所就地新建,旧房屋拆除,新房屋暂未估值,因此没有房屋类资产(按照市发改委立项批复,项目总投资2.0987亿元);本所有4台执法执勤车,总价87万元,无民用车辆。无形资产13.7万元。

4、绩效目标设置情况。(见附表)

2021年对职工薪酬、办公经费、非税成本控制、戒毒人员生活费、教育费以及其他强制隔离戒毒支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2107.27万元,其中:职工薪酬1223.26万元,办公经费216.66万元,强制隔离戒毒人员生活费180万元,医疗康复费108元,传染病查治费6万元,强制隔离戒毒人员教育费65.4万元,强制隔离戒毒业务费21.95万元,强制隔离戒毒所政经费124万元,其他专项预算支出162万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计2107.27万元,包括基本预算支出和专项预算支出。其中基本预算支出1439.92万元,专项预算支出667.35万元,比2020年1852.73万元增加254.54万元,增加支出的主要原因是人员增加,工资上涨,人员经费增加,收治戒毒人数增加,专项经费增加。

四、名词解释

 1、一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

 2、非税收入拨款:指当年的非税收入返还资金。

 3、基本支出:指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 6、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

 7、强制隔离戒毒:是指对吸食、注射毒品成瘾人员,在一定时期内通过行政措施对其强制进行药物治疗、心理治疗和法制教育、道德教育,使其戒除毒瘾。由此产生的支出叫强制隔离戒毒支出。

 8、强制隔离戒毒人员生活费:指为强戒人员提供伙食、被服、水电、日用品、杂支及其他生活费而发生的支出。

 9、强制隔离戒毒人员教育费:指为强戒人员提供开展政治、道德、法制、文化、卫生教育、心理健康教育、文体活动、心理治疗、习艺活动、职业技能培训、帮教等而发生的费用。

 10、强制隔离戒毒所政设施维修经费:强戒人员住所、食堂、习艺场所、水电等设施的维修维护支出。

11、其他强制隔离戒毒支出:指除以上支出外的其他在强戒工作中必须开支的费用。

第二部分    部门预算公开表格(见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

娄底市强制隔离戒毒所

2021年2月22日


财政拨款收支总表
单位:万元
      
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 2107.27 一.本年支出
   经费拨款 1927.27 一、一般公共服务支出
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 180.00 二、国防支出
二、政府性基金收入 三、公共安全支出 2107.27
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
八、卫生健康支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探电力信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
二、结转下年
收 入 总计 2107.27 支 出 总 计 2,107.27


部门整体支出绩效目标申报表(2021年)
金额:万元
序号 单位编码 单位名称 年度预算申请 部门整体支出绩效目标
资金总额 其中,按收入性质分 按支出性质分 绩效目标名称 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金 纳入专户管理的非税拨款 其他资金 基本支出 项目支出 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标
100041 市强制隔离戒毒所 2,107.27 2,107.27 2,107.27
1       1,223.26 1,223.26 1,223.26 完成本年度单位对职工薪酬保障任务 在职职工86人,全年薪酬支出≥1223.26万元 经费保障率=100% 人员经费逐月保障到位 成本指标1:基本工资≥447.59万元
成本指标2:津贴补贴≥216.01万元
成本指标3:年终一次性奖金≥37.30万元
成本指标4:绩效奖≥196.08万元
成本指标5:综治奖≥73.96万元
成本指标6:基本养老保险≥112.14
成本指标7:住房公积金≥84.11万元
成本指标8:基本医疗保险≥56.07万元
共计:1223.26万元
确保场所安全率100% 满意度=100%
2       216.66 216.66 216.66 完成本年度单位办公经费保障任务 全年经费支出≥216.66万元 经费保障率=100% 办公经费支出12月底前保障到位 成本指标1:办公经费≥16.5万元
成本指标2:印刷费≥5万元
成本指标3:水费≥14万元、电费≥17万元
成本指标4:邮电费2万元
成本指标5:物业管理费≥13.5万元
成本指标6:差旅费≥8万元
成本指标7:维修费≥3.3万元
成本指标8:培训费≥11.19万元
成本指标9:公务接待费≥7万元
成本指标10:劳务费≥14.49万元
成本指标11:工会经费≥8.95万元、福利费≥13.43万元
成本指标12:其他交通费1万元、交通费≥70.46万元
成本指标13:其他商品服务支出≥10.84万元
共计≥216.66万元。
确保场所安全率100% 满意度达=100%
3       180.00 180.00 180.00 完成本年度单位对强戒人员生活保障任务 数量指标1:强戒人员伙食费每人每月≥350元
数量指标2:被服费每人每年≥150元
数量指标3:日用品补助费每人每年≥100元
数量指标4:服装费每人每年≥1000元
戒毒人员生活保障率=100%
质量指标2:戒毒人员康复率=100%
质量指标3:戒毒人员回访调查率≥80%
质量指标4:戒毒人员培训合格率≥95%
戒毒人员生活费逐月保障到位 成本指标1:戒毒人员生活费≥180万元

确保场所安全率100% 在所戒断率=100%,戒断三年未复吸人员稳步增长。 满意度=100%
4       114.00 114.00 114.00 完成本年度单位对强戒人员医疗康复保障任务 数量指标1:强戒人员健康检查≥1800人次
数量指标2:艾滋病检测≥600人次
数量指标3:巡诊每天≥2次
质量指标1:强戒人员就诊率=100%
质量指标2:强戒人员入所体检率=100%
质量指标3:艾滋病、梅毒、肺结核检测率=100%
医疗康复费12月底前保障到位 成本指标1:戒毒人员康复费≥108万元
成本指标2:强戒人员传染病查治费≥6万元
共计:114万元
确保场所安全率100% 在所戒断率=100%,戒断三年未复吸人员稳步增长。 满意度=100%
5       65.40 65.40 65.40 完成本年度对强戒人员教育保障任务 数量指标1:强戒人员心理测试≥1000人次
数量指标2:强戒人员心理咨询≥150人次
数量指标3:强戒人员团体咨询≥24场
数量指标4:心理健康教育讲座≥4场
数量指标5:辅助教育活动≥6个
数量指标6:建立特色团队≥2个
数量指标7:职业技能培训期次≥6期
数量指标8:社会帮教≥1次
数量指标9:课堂化教学每星期≥1天
质量指标1:强戒人员心理测试率=100%
质量指标2:强戒人员心理咨询率≥20%
质量指标3:课堂化教学参加率=100%
教育费12月底前保障到位 成本指标1:强戒人员教育经费≥56.4万元
成本指标2:强制隔离戒毒回访调查费9万元
共计65.4万元
确保场所安全率100% 在所戒断率100%,戒断三年未复吸人员稳步增长。 满意度=100%
6       21.95 21.95 21.95 完成本年度对强戒业务完成保障任务 数量指标1:民警培训≥60人次
数量指标2:回访调查≥100人次
数量指标3:新收治强戒人员≥500人
数量指标4:非正常死亡人数=0人
数量指标5:强戒人员脱逃人员=0人
数量指标6:所内犯罪数=0人
质量指标1:在所强戒人员管控率=100%
质量指标2:涉危重点人员转化率=100%
质量指标3:强戒人员诊断评估率=100%
质量指标4:监控设施覆盖率=100%
质量指标5:强戒人员应收尽收率=100%
质量指标6:离所强戒人员必接必送率=100%
强戒业务费12月底前保障到位 成本指标1:强制隔离戒毒安全保卫费≥6万元
成本指标2:强制隔离戒毒调遣费≥6万元
成本指标3:强制隔离戒毒诊断评估费≥6万元
成本指标4:强制隔离戒毒其他业务费≥3.95万元
共计:21.95万元
确保场所安全率100% 在所戒断率=100%,戒断三年未复吸人员稳步增长。 满意度=100%
7       124.00 124.00 124.00 完成本年度对所政管理费保障任务 数量指标1:对强戒人员院区进行定期清扫每年≥300次
数量指标2:院区维护维修每年≥30人次
院区管理保障率=100% 院区管理费12月底前保障到位 成本指标1:强制隔离戒毒所政设施维修费≥46.5万元
成本指标2:强制隔离戒毒所政经费≥77.5万元
共计:124万元
确保场所安全率100% 在所戒断率=100%,戒断三年未复吸人员稳步增长。 满意度=100%
8       162.00 162.00 162.00 完成本年度对非税收入成本控制任务 非税收入成本支出≥162万元 非税收入成本保障率=100% 非税收入成本12月底前保障到位 非税收入成本指标≥162万元 确保场所安全率100% 满意度=100%
合计 2,107.27 2,107.27 2,107.27

信息来源:娄底市司法局 作者: 编辑:
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