当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 财务公开

2019年娄底市司法局部门决算

2019年娄底市司法局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-07-22 16:52 浏览量: 字体:


目录

第一部分娄底市司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市司法局单位概况

一、部门职责

  (1)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

  (2)组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;指导司法行政系统的外事工作。

  (3)指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。

  (4)指导全市普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。

  (5)负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。

  (6)指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

  (7)监督管理全市法律援助工作。

  (8)负责组织实施全市国家司法考试工作。

  (9)指导管理全市司法鉴定工作。

  (10)指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

  (11)指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统教育培训、考核奖励和警务工作;协助县市区人民政府管理县市区司法局领导干部。

  (12)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市司法局内设机构包括:市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、规范性文件管理与法律事务服务科、信息化建设和戒毒管理科、社区矫正管理科(市社区矫正管理局)、行政复议科、应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科(人民陪审员和人民监督员选任管理办公室)、公共法律服务管理科、律师工作科(社会组织党建工作科)、法律职业资格管理与对外合作交流科(行政审批服务科)、装备财务保障科、政治部(警务部)、组织干部科、人事警务科(警务督察科)、队伍建设综合指导科、机关党委、离退休人员管理服务科共22个内设机构。

(二)决算单位构成。娄底市司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市司法局本级以及娄底市法律援助中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市司法局                                                                                                       公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2211.00 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

1740.53 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、社会保障和就业支出

20

38.81 

 

8

 

八、其他支出

21

       305.53

本年收入合计

9

2211.00 

本年支出合计

22

      2084.87

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

       126.13

 

12

 

 

25

 

总计

13

2211.00 

总计

26

      2211.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市司法局                                                                                                           公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2211.00 

2211.00 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1866.66

1866.66

20406

司法

1849.14 

1849.14 

 

 

 

 

 

2040601 

行政运行

1478.07 

1478.07 

 

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务 

142.00 

142.00 

 

 

 

 

 

2040604 

基层司法业务

28.00 

28.00 

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

87.17 

87.17 

 

 

 

 

 

2040612

法制建设

113.91

113.91

20499

其他公共安全支出

17.51

17.51

2049901

其他公共安全支出

17.51

17.51

208

社会保障和就业支出

38.81

38.81

20805

行政事业单位离退休

6.00

6.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.00

6.00

20808

抚恤

32.81

32.81

2080801

死亡抚恤

32.41

32.41

2080899

其他优抚支出

0.40

0.40

229

其他支出

305.53

305.53

22999

其他支出

305.53

305.53

2299901

其他支出

305.53

305.53

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市司法局                                                                                                                公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2084.87 

1690.85 

394.02 

 

 

 

204

公共安全支出

1740.53 

1560.51 

180.02 

 

 

 

20406

司法

1723.02

1543.00

180.02

2040601 

行政运行

1402.94

1394.92

8.02

2040602

一般行政管理事务 

142.00

142.00

2040607

法律援助

64.17

64.17

2040612

法制建设

113.91

83.91

30.00

20499

其他公共安全支出

17.51

17.51

2049901

其他公共安全支出

17.51

17.51

208

社会保障和就业支出

38.81

38.81

20805

行政事业单位离退休

6.00

6.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.00

6.00

20808

抚恤

32.81

32.81

2080801

死亡抚恤

32.41

32.41

2080899

其他优抚支出

0.40

0.40

229

其他支出

305.53

91.53

214.00

22999

其他支出

305.53

91.53

214.00

2299901

其他支出

305.53

91.53

214.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:娄底市司法局 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2211.00 

一、一般公共服务支出

15

1740.53 

1740.53 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

38.81 

38.81 

 

 

8

 

八、其他支出

22

305.53 

305.53 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

2084.87 

2084.87 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

126.13 

126.13 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2211.00 

总计

28

2211.00 

2211.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市司法局                                                                                                            公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

204

公共安全支出

1740.53 

1560.51 

180.02 

20406

司法

1723.02

1543.00

180.02

2040601 

行政运行

1402.94

1394.92

8.02

2040602

一般行政管理事务 

142.00

142.00

2040607

法律援助

64.17

64.17

2040612

法制建设

113.91

83.91

30.00

20499

其他公共安全支出

17.51

17.51

2049901

其他公共安全支出

17.51

17.51

208

社会保障和就业支出

38.81

38.81

20805

行政事业单位离退休

6.00

6.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.00

6.00

20808

抚恤

32.81

32.81

2080801

死亡抚恤

32.41

32.41

2080899

其他优抚支出

0.40

0.40

229

其他支出

305.53

91.53

214.00

22999

其他支出

305.53

91.53

214.00

2299901

其他支出

305.53

91.53

214.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市司法局                                                                                                                        公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

914.25

302

商品和服务支出

447.96

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

348.80

30201

  办公费

20.57

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

165.14

30202

  印刷费

12.46

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

397.76

30106

  伙食补助费

20.58

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

394.02

30107

  绩效工资

124.50

30205

  水费

0.61

31002

  办公设备购置

3.74

30108

  机关事业单位基本养老保险费

70.43

30206

  电费

12.78

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

16.43

30207

  邮电费

10.23

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

85.13

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

19.48

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.09

30211

  差旅费

24.06

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

59.57

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

27.48

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

23.58

30214

  租赁费

2.80

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

324.90

30215

  会议费

0.94

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

30.83

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

120.90

30217

  公务接待费

6.72

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

32.81

30224

  被装购置费

10.26

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

15.58

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

106.31

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

28.17

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

125.50

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

10.72

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

30.11

30239

  其他交通费用

51.94

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

71.60

 

 

 

人员经费合计

1239.15

公用经费合计

845.72

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市司法局                                                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53.20

 

 38.00

38.00

 15.20

 17.44

 

 10.72

 

 10.72

 6.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市司法局                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2211.00万元。与2018年本单位的拨款收入决算数1461.10万元相比,增加749.9万元,增长51.32%,主要是因为:(120197月,原人民法制办公室并入我局造成的人员经费与办公经费的增加229.75万元;(2)本年度向衡南五建支付了司法局办公服务综合楼工程款尾款394.02万元;(3)本年末存在年末结余126.13万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2211.00万元,其中:财政拨款收入2211.00万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2084.87万元,其中:基本支出1690.85万元,占81.10%;项目支出394.02万元,占18.90%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2211.00万元。与2018年本单位的拨款收入决算数1461.10万元相比,增加749.9万元,增长51.32%,主要是因为:(120197月,原人民法制办公室并入我局造成的人员经费与办公经费的增加229.75万元;(2)本年度向衡南五建支付了司法局办公服务综合楼工程款尾款394.02万元;(3)本年末存在年末结余126.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2084.87万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加623.77万元,增长42.69%,增减变化的主要原因是:(1)本年7月娄底人民法制办正式并入我局造成的人员经费与办公经费增加229.75万元;(2)本年度向衡南五建支付了司法局办公服务综合楼工程款尾款394.02万元,上期业务用房未支付工程款,无支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2084.87万元,主要用于以下方面:公共安全支出1740.53万元,占83.48%;社会保障和就业支出38.81万元,占1.86%;其他支出305.53万元,占14.66%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2084.87万元,支出决算数为2084.87万元,完成年初预算的100%,其中:

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为1402.94万元,支出决算为1402.94万元,完成年初预算的100%

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为142.00万元,支出决算为142.00万元,完成年初预算的100%

3、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。

年初预算为64.17万元,支出决算为64.17万元,完成年初预算的100%

4、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。

年初预算为113.91万元,支出决算为113.91万元,完成年初预算的100%

5、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为17.51万元,支出决算为17.51万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为32.41万元,支出决算为32.41万元,完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的