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2019年度娄底市湘中公证处部门决算

2019年度娄底市湘中公证处部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-20 16:55 浏览量: 字体:


目录

第一部分 娄底市湘中公证处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市湘中公证处概况

一、单位职责

娄底市湘中公证处是经娄编(2009)67号文件批准成立,事业单位分类改革确定为公益二类事业单位,是不以营利为目的、依法独立行使公证职责、承担民事责任的证明机构。其主要职责是根据《中华人民共和国公证法》第十一条、十二条的规定开展公证业务,通过办理各类公证事务和其他相关事务,引导、监督公民、法人及其他组织,依照法律正确设定、规范其法律行为,最终维护社会主义经济秩序和法制统一,预防纠纷、减少诉讼,教育公民自觉守法、促进社会的安定与繁荣。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

无内设机构。

(二)决算单位构成

本单位为娄底市司法局下属二级机构,财务独立,本次决算公开无其他组成部分

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

单位:娄底市湘中公证处 公开01                                                                                     单位:万元                                                                                                          

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

25.28 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

140.36 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

166.20 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

165.64 

本年支出合计

22

 166.20

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

0.66 

年末结转和结余

24

 0.10

 

12

 

 

25

 

总计

13

166.30 

总计

26

 166.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

单位 娄底市湘中公证处公开02                                                                                        单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

165.64 

25.28 

 

 

140.36 

 

 

 204

公共安全支出

165.64 

25.28 

 

 

140.36 

 

 

 20406

司法

165.64 

25.28 

 

 

140.36 

 

 

 2040606

律师公证管理

165.64 

25.28 

 

 

140.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

单位   娄底市湘中公证处公开03                                                                                       单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

166.20 

25.28 

 

 

140.92 

 

204

公共安全支出

166.20 

25.28 

 

 

140.92 

 

20406

司法

166.20 

25.28 

 

 

140.92 

 

2040606

律师公证管理

166.20 

25.28 

 

 

140.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

单位娄底市湘中公证处 公开04                                                                                          单位:万元                                                                                                                      

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

25.28 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 25.28

 25.28

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

25.28 

本年支出合计

23

 25.28

 25.28

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

25.28 

总计

28

 25.28

25.28

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:娄底市湘中公证处 公开05                                                                                        单位:万元                                                                                                      

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

25.28

25.28

 

204

公共安全支出

25.28

25.28

 

20406

司法

25.28

25.28

 

2040606

律师公证管理

25.28

25.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:娄底市湘中公证处公开06                                                                                             单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 23.81

302

商品和服务支出

 0.92

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 7.04

30201

办公费

 

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 7.54

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 1.43

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 4.59

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 1.58

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 0.79

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 0.85

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 0.55

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 0.25

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 0.55

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 0.67

39999

  其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 24.36

公用经费合计

0.92

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:娄底市湘中公证处公开07                                                                                      单位:万元      

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.00

 

 1.00

 

 1.00

 2.00

 0.92

 

 

 

 0.67

 0.25

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:娄底市湘中公证处公开08                                                                                  单位:万元                                                                    

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:娄底市湘中公证处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计165.64万元,与2018年相比,增加9.09万元,增长5.52%,主要是因为本年经营收入计划增加。

2019年度支出总计166.2万元。与2018年相比,增加9.26万元,增长5.9%,主要是因为本年经营收入增加,经营支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计165.64万元,其中:财政拨款收入25.28万元,占15.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入140.36万元,占84.74%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计166.2万元,其中:基本支出25.28万元,占15.21%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出140.92万元,占84.79%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计25.28万元,与2018年相比,减少31.21万元,减少55.24%,主要是因为财政预算减少,只将部分工资纳入财政拨款。

2019年度支出总计25.28万元,与2018年相比,减少33.49万元,减少56.98%,主要是因为本年度财政拨款收入减少,支出随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出25.28万元,占本年支出合计的15.21%,与2018年相比,财政拨款支出减少33.49万元,减少56.98%,主要是因为本年度财政拨款收入减少,支出随之减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出25.28万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)25.28万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为25.48万元,支出决算数为25.28万元,完成年初预算的99.22%,其中:

公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)。

年初预算为25.48万元,支出决算为25.28万元,完成年初预算的99.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时的较小差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出25.28万元,其中:人员经费24.36万元,占基本支出的96.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费0.92万元,占基本支出的3.64%,主要包括公务接待费和公车运行费用,办公费、印刷费、差旅费等在经营支出中开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.92万元,完成预算的30.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无增长。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.25万元,完成预算的12.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位厉行节约,合理开支,严格按规定进行接待。与上年相比增加0.1万元,增长66.67%,增长的主要原因:按相关规定的加班工作餐支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元,支出决算为0.67万元,完成预算的67%,决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,合理公车使用,与上年相比增加0.27万元,增长67.5%,增长的主要原因:公车使用较去年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.25万元,占27.17%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.67万元,占72.83%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.25万元,全年共接待来访团组1个、来宾3人次,主要是公证业务学习交流发生的接待,另全年共加班工作餐支出2次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.67万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0.67万元,主要是公车保养及燃料费用支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

娄底市湘中公证处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位严格按规定按要求开展了预算绩效申报工作,较好地完成了设定的绩效目标,绩效评价报告已按要求上报并公开(见第五部分附件)。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0万元;开支培训费1.5万元,用于开展公证人员培训,人数3人,内容为公证员一般任职和涉外资格任职;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,无开支。

(三)政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常核实、办证使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、经营收入指商品生产经营者按照商品经济的要求安排企业各项微观经济活动,改善经营管理,提高经济效益所获得的经营性劳动收入

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、经营支出是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三 公”经费,是指单位本级财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

1、以认真贯彻落实《公证法》、提高公证公信力为重点,紧紧围绕我市经济发展、稳定的大局,积极稳妥地推进各项公证工作的进行,充分发挥公证职能作用。

2、大力开展执业活动,促进并积极参加各类专业服务平台建设,积极开拓公证业务。

3、努力提升公证服务质量,坚持公证质量检查常态化。

4、竭力提高执业公证员的风险防范意识,确保行业规范、公证职业道德和执业纪律的有序遵守。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年我单位支出合计166.2万元,其中:基本支出25.28万元,经营支出140.92万元,具体支出明细如下:

1、基本支出25.28万元,主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,涉及在职人员基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险等人员经费等。

其中工资福利支出23.82万元,商品和服务支出0.92万元,对个人和家庭的补助支出0.54万元。

2、经营支出140.92万元,主要用于保障本单位公证业务开展、办理各项公证事务、事项而发生的支出,涉及临聘办证人员基本工资和绩效工资、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、涉外翻译费、公证执业会费、公证赔偿基金、邮电费、办公设备购置等经费。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1、提供优质、高效的公证法律服务

全年办理国内公证3000件(其中:涉港澳台500件),涉外1000件。

公证书合格率达99%以上;

成本控制在80%,公证服务收费达120万;

保证当事人99%实现办证目的,产生较好的社会效应;  

社会公众、群众满意度达99%以上。

目标2、完成本年度单位人员经费保障任务

全年逐月保证,本单位对人员经费的保障率达100%;

单位人员对经费保障满意度达99%;

全年安排人员经费48.25万元以上。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2019年,在市局的正确领导和关怀指导下,我单位全体人员“不忘初心 牢记使命”,认真贯彻落实《公证法》、提高公证公信力为重点,紧紧围绕我市经济发展、稳定的大局,积极稳妥地推进各项公证工作的进行,努力提升公证服务质量,积极发挥公证的职能作用,不断推进公证事业持续、快速、健康的发展,为全市经济建设保驾护航。

目标1、提供优质、高效的公证法律服务

完成情况及效果:

2019年,单位办理国内公证案件3124件,涉外公证案件1065,所有案件均已办结,无一错假证,均出具有效公证书,均实现办证目的,人民群众满意度达99%。全年共计公证收费有140万余元,成本控制在60%。

2019年,我单位大力开展知识产权类保全证据和公益性现场监督公证等,加强与金融、房产等行业联系和协作,促进并积极参加各类专业服务平台建设,使办证业务量呈递增状态针对社会弱势群体积极提供上门公证服务或减免公证费用,多次深入社区进行宣传活动。我处全体公证人员在执业活动中能遵守行业规范、公证职业道德和执业纪律,在市司法局的大力支持下,充分发挥公证职能作用,不断落实举措,全力为百姓排忧解难。

为了进一步提供公证质量,每一步都严格把关,出具的公证书无错证,假证,已归档公证案卷均符合要求,法律适用准确,没有出现违反公证程序规则的现象。

2019年,在各级领导的关怀下,我处公证件数比上年度增长了14.3%,2020年我处将在提升业务的同时,加强理论和专业学习,为当事人提供更好更优质的公证服务。

目标2、完成本年度单位人员经费保障任务

完成情况及效果:

我单位进一步重视人员经费保障工作,年初预算设定在职5人的人员经费48.25万元,基本工资、绩效工资均得到保障,在全单位的努力下积极开拓业务努力非税创收,各种奖金均已发放到位,100%保障了人员经费的支出,人员对经费保障满意度达100%,较好地完成了目标。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

本年度既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)2018年市绩效办对我单位主管机构娄底市司法局的绩效评估考核结果为良好,根据相关规定,主管机构评定我单位为优秀。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2019年度整体支出绩效进行评价。

2019年,在市局的正确领导和关怀指导下,我处全体人员“不忘初心 牢记使命”,认真贯彻落实《公证法》、提高公证公信力为重点,紧紧围绕我市经济发展、稳定的大局,积极稳妥地推进各项公证工作的进行,努力提升公证服务质量,积极发挥公证的职能作用,不断推进公证事业持续、快速、健康的发展,为全市经济建设保驾护航。全年共办理国内公证案件3124件,涉外公证案件1065,所有案件均已办结,无一错假证,均出具有效公证书,均实现办证目的,人民群众满意度达99%,全年共计公证收费有140万余元,成本控制在60%。

我单位还积极参与主管机构的扶贫、创文等工作。另外,针对社会弱势群体积极提供上门公证服务或减免公证费用,多次深入社区进行宣传活动,在市司法局的大力支持下,充分发挥公证职能作用,不断落实举措,全力为百姓排忧解难。

根据年初的绩效考核工作计划和目标,我处均较好地完成了全年的目标工作任务,财务管理制度健全规范,无违规违纪现象。本单位根据部门整体支出评价指标表作出自评得96分,综合各项指标,自评结果为优秀,具体见评分表。

四、存在问题与建议

2019年,我单位根据年初的绩效考核工作计划和目标,均较好地完成了全年的目标工作任务,部门整体绩效评价工作取得了一定成绩,但也存在一些问题和不足,需要进一步认真研究解决。

(一)存在的问题

1、相关管理制度还有待进一步完善。

2、预算编制的合理性有待进一步提高,存在预算经费计划不合理,不利于资金的使用和管理。

3、由于单位编制受限,在财务管理方面,人力资源紧缺,财务人员身兼多职,工作强度过大。

4、对绩效评价认识不足,对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

(二)建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,优先保障往年固定性的费用支出,进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。

2、力抓绩效评价管理部门建设,加强绩效评价业务指导,建立绩效评价长效机制。

3、进一步完善管理制度,促进规范管理。

4、加强财务管理,严格财务审批,按预算规定的费用项目和用途进行资金的使用、审核。

5、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把“三公经费”支出的审核、审批,进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”支出。

附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效评价指标自评打分表

                             湖南省娄底市湘中公证处

                                  2020年4月3日

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:湖南省娄底市湘中公证处

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

7人 

 5人

71.4% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

 0.55万

3万 

0.92万 

   1.公务用车购置和维护经费

0.4万 

 0.4万

0.6万 

    其中:公车购置

0 

 0

 0

          公车运行维护

 0.4万

 0.4万

 0.67万

   2.出国经费

0 

 0

 0

   3.公务接待

0.15万 

 2.6万

 0.25万

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 /

/

 /

    2.运行维护专项

/ 

/ 

/ 

          ……

 

 

 

公用经费

7.75万

6.51万

0.92万

  其中:办公经费

2.06万

0.5万 

0

       水费、电费、差旅费

0.19万 

0.5万 

0

       会议费、培训费

0 

0.41万 

0

公车运行维护费

0.4万

0.4万

0.67万

       公务接待费

0.15万

2.6万

0.25万

政府采购金额

——

/ 

/ 

部门整体支出预算调整

——

/ 

/ 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率71.4%=(在职人员数5/编制数7)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率0=[(本年度“三公经费”预算数3万-上年度“三公经费”预算数3万)/上年度“三公经费”预算数3万]×100%

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率99.1%=(上年结转0.66万+年初预算105.48万+本年追加预算0-年末结余0.1万)/(上年结转0.66万+年初预算105.48万+本年追加预算0)×100%。

10 

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率0=(本年追加预算0/年初预算105.48万)×100%。

 10

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率100%=(实际支出公用经费总额6.51万/预算安排公用经费总额6.51万)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率28.3%-(“三公经费”实际支出数0.85万/“三公经费”预算安排数3万)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率0=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%

6 

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 主管部门有内部账务管理制度、会计核算制度;有厉行节约制度;相关管理制度合法、合规、完整。

我单位按主管部门的制度执行,基本到位。

 6

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 资金符合规定,有完整的审批程序和手续,支出符合预算批复用途,无截留、挤占、挪用、虚列情况。

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按规定按时间进行了预决算公开。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

 本单位经主管部门年终考评的结果为良好。

6 

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

我单位大力开展知识产权类保全证据和公益性现场监督公证等,加强与金融、房产等行业联系和协作,促进并积极参加各类专业服务平台建设,针对社会弱势群体积极提供上门公证服务或减免公证费用,多次深入社区进行宣传活动,得到社会的好评,取得了较好的社会效益;我单位还积极参与政府重大项目的建设、拆迁工作,为政府项目保驾护航。我单位全年共计公证服务收费140余万元,取得了较好的经济效益。我单位严格资金管理使用,降低成本,高效动作。

 

社会效益

6 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

我单位在2019年不断改善行政管理,推动了电话咨询、网上办事,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

服务对象为社会公众、公证当事人、公证服务咨询者,满意度95%

 6

合计得分

96

信息来源:娄底市司法局 作者: 编辑:
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