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娄底市强制隔离戒毒所2019年度部门决算

娄底市强制隔离戒毒所2019年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-13 16:59 浏览量: 字体:

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行《禁毒法》及戒毒条例、党和国家有关戒毒工作的方针、政策以及法律法规。

2、依法收治强制隔离戒毒人员。

    3、依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员。

    4、负责戒毒所警戒设施、通讯设施、武器装备等设备设施的管理,维护场所安全。

    5、负责组织强制隔离戒毒人员出入所、政治、文化、技术教育;依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的生理治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育,开展职业技能培训。

6、负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺生产劳动,负责对强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作。

    7、负责对人民警察的队伍建设,加强对人民警察队伍的教育、管理、考核等。对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

8、完成上级交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

1.机构情况,2019年单位9个职能科室和3个大队组成。

2.人员情况。2019年未单位编制人数83,年未在职人员实有人数84人,比上年少5人,其中病逝2人,退休1人,调动2人。

第二部分单位2019年度部门决算表(附后)

第三部分单位2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算编报收入包括公共预算收入拨款,支出包括保障机关基本运行的经费,以及强制隔离戒毒专项经费。本所2019年收入2837万元,较2018年8502万元少5665万元,减少199.7%,减少的主要原因是因为基建项目拨款收入减少。2019年支出2837万元,较2018年8502万元少5665万元,减少199.7%,减少的主要原因是基建项目支出减少。

收入决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本收入2837万元,其中:公共预算财政收入2780万元,占比98%,其他收入57万元,占比2%。

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2837万元,其中:工资福利支出1405万元,占比49.5%,商品和服务支出392万元,占比14%,对个人和家庭的补助146万元,占比5%,资本性支出837万元,占比29.5%,其他支出57万元,占比2%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2837万元,与2018年收入相比,减少199.7%。减少的原因是因为减少了基建项目方面的拨款。

2019年财政拨款支出总计2837万元,与2018年支出相比,减少199.7%,减少的原因是因为减少了基建项目方面的支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款本年支出2837万元,与去年财政拨款支出8502万元,减少5665万元,减少199.7%,主要原因是因为基建项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2837万元,其中:工资福利支出1405万元,占比49.5%,商品和服务支出392万元,占比14%,对人个和家庭的补助146万元,占比5%,资本性支出837万元,占比29.5%,用于办公设备购置与其他资本性支出,其他支出57万元,占比2%。

三)财政拨款支出决算具体情况

2019年支出年初预算数为2837万元,支出决算数为2837万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共安全支出年初预算数为2780万元,支出决算为2780万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出年初预算数为52万元,支出决算数为52万元,完成年预算的100%。

3、其他支出年初数为57万元,支出决算数为57万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2837万元,其中工资福利支出1405万元,占比49.5%,商品和服务支出392万元,占比14%,对个人和家庭的补助146万元,占比5%,资本性支出837万元,占比29.5%,用于办公设备购置与其他资本性支出。其他支出57万元,占比2%。具体情况如下:

1、工资福利支出1405万元。

1)基本工资345万元。

2)津贴补贴382万元。

3)奖金27万元。

4)伙食补助费24万元。

5)绩效工资49万元

6)机关事业单位基本养老保险费109万元。

7)职工基本医疗保险缴费81万元。

8)公务员医疗补助缴费2万元

9)其他社会保障缴费13万元。

10)住房公积金81万元。

11)其他工资福利支出292万元。

2、商品和服务支出392万元。

1)办公费10万元。

2)咨询费3万元。

3)水费6万元。

4)电费5万元。

5)物业管理费5万元。

6)差旅费2万元。

7)维修费6万元。

8)租赁费4万元。

9)公务接待费1万元。

10)劳务费6万元。

11)工会经费12万元。

12)福利费13万元。

13)印刷费、邮电费1万元

14)其他交通费用67万元,用于民警交通补助。

15)其他商品和服务支出251万元,用于所政设施建设、强戒人员教育及强戒业务开支。

3、对个人和家庭补助支出146万元。其中:

1)退休费73万元(含退休人员的津补贴),年人均支出2万元。

2)抚恤金50万元

3)生活补助费1万元。

4)救济费5万元。

5)奖励金2万元。

7)其他对个人和家庭的补助支出15万元。

4、资本性支出837万元

1)办公设备购置502

2)其他资本性支出335

5、其他支出57万元

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元,支出决算为0.81万元,完成预算的12%,其中:

因公出国(境)费用支出年初预算0万元,支出决算0万元。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增加)0%。

公务接待费0.81万元,年初预算7万元,完成年初预算的12%,因场所就地新建,以及公务接待新规定出台,公务接待费大为减少。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是本单位没有民用车,只有警务用车专项支出。截止2019年12月31日,我所有警务执法执勤车4辆。

政府性基金预算收入支出决算情况

关于2019年预算绩效情况说明

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

2019年目标设定有三个,目标1:完成本年度单位人员经费保障任务,数量指标为84人,质量指标为人员经费保障率100%,时效指标为人员工资逐月保障,社会效益指标为确保场所安全率达100%。目标2:完成本年度单位办公经费保障任务,数量指标为9个科室3个大队办公经费保障到位,质量指标为各科队经费保障率100%,时效指标为办公经费支出12月底前保障到位,社会效益指标为确保场所安全率达100%。目标3:完成戒毒工作经费保障到位,数量指标为戒毒人员戒毒经费保障到位,质量指标为:戒毒人员生活保障率100%;戒毒人员康复率100%;戒毒人员回访调查率80%;戒毒人员培训合格率95%。时效指标为戒毒工作经费12月底前保障到位,社会效益指标为确保场所安全率达100%。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

2019年部门支出绩效三个目标均完成,三个目标的各项指标均完成。目标一,基本工资福利支出1405万元,对个人和家庭的补助支出146万元,按84人保障到位,全年无四防安全事故,确保了场所安全稳定,数量指标,成本指标,效益指标均达到。目标二:完成戒毒工作经费保障到位,本年度办公经费、福利费、工会经费、培训费、交通费等147万元,各科队经费保障充足,其他资本性支出837万元,用于场所就地新建。质量指标,成本指标,效益指标均完成。目标三:完成戒毒工作经费保障到位。强戒所政经费33万元,强戒人员生活经费88万元,强戒人员教育经费3万元,强戒业务费127万元,总计强戒业务支出251万元,与年初预算一致,2019年戒毒人员康复率100%,戒毒人员回访调查率超过80%,服务对象满意度超过95%,各项指标均完成。

(三)详细情况见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出决算为2837 万元,其中2019年度行政运行经费支出2477万元,强戒业务支出251万元,社会保障和就业支出52万元,其他支出57万元。2019年度年初预算为2837万元,年末决算数与年初预算数一致。

(二)一般性支出情况

(三)政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额1334 万元,其中:政府采购货物支出811 万元,政府采购工程支出488万元,政府服务采购支出35万元。

(三)国有资产占有情况

截止2019年12月31日本所共有车辆4台,全部是执法执勤车,无民用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0套。

(四)重点项目预算绩效目标:无。

第四部分名词解释

一、行政运行:指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、强制隔离戒毒:是指对吸食、注射毒品成瘾人员,在一定时期内通过行政措施对其强制进行药物治疗、心理治疗和法制教育、道德教育,使其戒除毒瘾。由此产生的支出叫强制隔离戒毒支出。

三、强制隔离戒毒人员生活费:指为强戒人员提供伙食、被服、水电、日用品、杂支及其他生活费而发生的支出。

四、强制隔离戒毒人员教育费:指为强戒人员提供开展政治、道德、法制、文化、卫生教育、心理健康教育、文体活动、心理治疗、习艺活动、职业技能培训、帮教等而发生的费用。

五、强制隔离戒毒所政设施维修经费:强戒人员住所、食堂、习艺场所、水电等设施的维修维护支出。

六、其他强制隔离戒毒支出:指除以上支出外的其他在强戒工作中必须开支的费用。

第五部分附件

一、单位2019年度部门决算表 2019决算报表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告 2019绩效自评

  

                     娄底市强制隔离戒毒所

  20208月13日

信息来源:娄底市司法局 作者: 编辑:
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